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 2021年

 廣東省海洋工程職業技術學校(廣東省海洋工程技工學校) 部門預算

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第一部分  廣東省海洋工程職業技術學校(廣東省海洋工程技工學校) 概況

一、主要職責

二、部門機構設置

三、部門預算構成

第二部分  2021 年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目)

十一、單位 預算基本支出預算表

十二、單位 預算項目支出及其他支出預算表(注:如需插入表格請在此處插入表格標題,否則刪除本行。)

第三部分  2021 年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  廣東省海洋工程職業技術學校(廣東省海洋工程技工學校) 概況

一、主要職責

    我校是一所國家級重點中職學校,也是廣東省唯一的海洋與水產職業技術學校。我校在省財政廳及省教育廳等上級部門的領導與支持下,根據我國海洋與漁業經濟發展對職業技術人才的需求,不斷深化教育改革,擴大辦學規模,提高辦學質量,使學校的總體實力躍上了一個新的臺階。學校先后獲得了省級“文明校園”,“文明單位”,“國家級重點中?!?,“全國重點職業教育先進單位”等稱號,是廣東省重點建設的省級示范職業技術學校之一。  

二、部門機構設置

    學校內設部門21個,各部門職能如下:

校辦公室:學校行政辦事機構,掌握全校性大事和處理日常行政事務;

工會、黨辦與新聞信息中心:負責學校工會、黨務、黨建日常工作,學校宣傳、學校網頁新聞發布工作;

人事科:負責學校日常人事、勞資、群團、計生工作;

財務科:負責學校資金管理工作、編制和執行財務計劃和預算;

總務科:負責學校后勤行政服務,為學校教學科研及師生員工的學習、工作提供后勤保障;

學生與保衛科:負責學生的管理和學校安全保衛工作;

團委:組織開展共青團工作;

就業科:負責畢業生就業推薦、就業教育工作;

教育督導與研究室:負責學校的教育研究及情報信息工作 ;

成教與培訓鑒定科:負責學校成人教育的招生、學生管理、教學管理工作,負責培訓、技能鑒定工作;

教務科:管理全校教學工作;

資產設備科:負責資產界定、歸檔、登記、分類、統計;

海洋技術技能研究所、負責海洋技術技能基礎性、通用性、前瞻性技術的研究和開發;

質量管理辦公室:根據學校授權,負責質量管理活動的組織、協調與監督,保證質量體系的正常運行。

海事工程科、養殖科、經貿科、制冷與機電工程科、環保與食品加工科、信息技術科、基礎科:負責各專業具體的教學管理實施、實驗室管理及培訓工作。   

三、部門預算構成

    本部門無下屬單位,部門預算為廳(委、局、辦)本級預算。

 


第二部分  2021 年部門預算表

表1

收支總體情況表

單位名稱: 廣東省海洋工程職業技術學校(廣東省海洋工程技工學校)

單位:萬元

收        入

支        出

項    目

預算

項    目

預算

一、預算撥款

8763.82

一、一般公共服務支出

0.00

二、財政專戶撥款

400.00

二、外交支出

0.00

三、其他資金

0.00

三、國防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

8750.00

六、科學技術支出

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、社會保障和就業支出

413.83

九、衛生健康支出

0.00

十、節能環保支出

0.00

十一、城鄉社區支出

0.00

十二、農林水支出

0.00

十三、交通運輸支出

0.00

十四、資源勘探工業信息等支出

0.00

十五、商業服務業等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地區支出

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、國有資本經營預算支出

0.00

二十一、糧油物資儲備支出

0.00

二十二、災害防治及應急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

本年收入合計

9163.82

本年支出合計

9163.82

四、上級補助收入

0.00

二十四、對附屬單位補助支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

二十五、上繳上級支出

0.00

六、用事業基金彌補收支差額

0.00

二十六、結轉下年

0.00

收入總計

9163.82

支出總計

9163.82

注: 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。


表2

收入總體情況表

單位名稱: 廣東省海洋工程職業技術學校(廣東省海洋工程技工學校)

單位:萬元

功能分類科目

合計

財政撥款收入

財政專戶撥款收入

其他資金收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

教育收費

其他專戶收入撥款

事業收入

經營收入

其他收入

合計

9163.82

8763.82

0.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8750.00

8350.00

0.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

  職業教育

8750.00

8350.00

0.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

    中等職業教育

8750.00

8350.00

0.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

413.83

413.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事業單位養老支出

413.83

413.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事業單位離退休

413.83

413.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  


表3

支出總體情況表

單位名稱: 廣東省海洋工程職業技術學校(廣東省海洋工程技工學校)

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

結轉下年

科目編碼

科目名稱

合計

9163.82

7677.83

1486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8750.00

7264.00

1486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

   職業教育

8750.00

7264.00

1486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

      中等職業教育

8750.00

7264.00

1486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

413.83

413.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

   行政事業單位養老支出

413.83

413.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

      事業單位離退休

413.83

413.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  


表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱: 廣東省海洋工程職業技術學校(廣東省海洋工程技工學校)

單位:萬元

收        入

支        出

項    目

預算

項    目

預算

一、一般公共預算

8763.82

一、一般公共服務支出

0.00

二、政府性基金預算

0.00

二、外交支出

0.00

三、國有資本經營預算

0.00

三、國防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

8350.00

六、科學技術支出

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、社會保障和就業支出

413.83

九、衛生健康支出

0.00

十、節能環保支出

0.00

十一、城鄉社區支出

0.00

十二、農林水支出

0.00

十三、交通運輸支出

0.00

十四、資源勘探工業信息等支出

0.00

十五、商業服務業等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地區支出

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、糧油物資儲備支出

0.00

二十一、國有資本經營預算支出

0.00

二十二、災害防治及應急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

本年收入合計

8763.82

本年支出合計

8763.82

二十四、結轉下年

0.00

收入總計

8763.82

支出總計

8763.82

注: 表中功能分類科目,根據各部門實際預算編制情況編列。


表5

一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱: 廣東省海洋工程職業技術學校(廣東省海洋工程技工學校)

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合    計

8763.82

7277.83

1486.00

[205]教育支出

8350.00

6864.00

1486.00

  [20503]職業教育

8350.00

6864.00

1486.00

    [2050302]中等職業教育

8350.00

6864.00

1486.00

[208]社會保障和就業支出

413.83

413.83

0.00

  [20805]行政事業單位養老支出

413.83

413.83

0.00

    [2080502]事業單位離退休

413.83

413.83

0.00

注:  


表6

一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

單位名稱: 廣東省海洋工程職業技術學校(廣東省海洋工程技工學校)

單位:萬元

部門預算支出經濟科目

政府預算支出經濟科目

預算

合    計

7277.83

[301]工資福利支出

[505]對事業單位經常性補助

6666.19

  [30101]基本工資

  [50501]工資福利支出

971.08

  [30102]津貼補貼

  [50501]工資福利支出

1569.94

  [30103]獎金

  [50501]工資福利支出

110.55

  [30107]績效工資

  [50501]工資福利支出

2704.71

  [30108]機關事業單位基本養老保險費

  [50501]工資福利支出

433.34

  [30109]職業年金繳費

  [50501]工資福利支出

216.67

  [30112]其他社會保障繳費

  [50501]工資福利支出

112.00

  [30114]醫療費

  [50501]工資福利支出

8.00

  [30199]其他工資福利支出

  [50501]工資福利支出

539.90

[302]商品和服務支出

[505]對事業單位經常性補助

184.11

  [30201]辦公費

  [50502]商品和服務支出

5.00

  [30202]印刷費

  [50502]商品和服務支出

5.00

  [30203]咨詢費

  [50502]商品和服務支出

1.00

  [30204]手續費

  [50502]商品和服務支出

1.00

  [30205]水費

  [50502]商品和服務支出

5.00

  [30206]電費

  [50502]商品和服務支出

5.00

  [30207]郵電費

  [50502]商品和服務支出

5.00

  [30209]物業管理費

  [50502]商品和服務支出

5.00

  [30211]差旅費

  [50502]商品和服務支出

5.00

  [30213]維修(護)費

  [50502]商品和服務支出

5.00

  [30214]租賃費

  [50502]商品和服務支出

5.00

  [30215]會議費

  [50502]商品和服務支出

1.00

  [30216]培訓費

  [50502]商品和服務支出

5.00

  [30217]公務接待費

  [50502]商品和服務支出

5.00

  [30218]專用材料費

  [50502]商品和服務支出

5.00

  [30226]勞務費

  [50502]商品和服務支出

5.00

  [30227]委托業務費

  [50502]商品和服務支出

5.00

  [30228]工會經費

  [50502]商品和服務支出

46.00

  [30229]福利費

  [50502]商品和服務支出

40.00

  [30231]公務用車運行維護費

  [50502]商品和服務支出

10.00

  [30239]其他交通費用

  [50502]商品和服務支出

4.00

  [30299]其他商品和服務支出

  [50502]商品和服務支出

11.11

[303]對個人和家庭的補助

[509]對個人和家庭的補助

427.53

  [30301]離休費

  [50905]離退休費

43.00

  [30302]退休費

  [50905]離退休費

370.53

  [30304]撫恤金

  [50901]社會福利和救助

10.00

  [30307]醫療費補助

  [50901]社會福利和救助

4.00

注:  


表7

財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表

單位名稱: 廣東省海洋工程職業技術學校(廣東省海洋工程技工學校)

單位:萬元

項        目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

行政經費

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”經費

15.00

15.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出國(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公務用車購置及運行維護支出

10.00

10.00

0.00

0.00

                  1.公務用車購置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公務用車運行維護費

10.00

10.00

0.00

0.00

            (三)公務接待費支出

5.00

5.00

0.00

0.00

注:  


表8

政府性基金預算支出情況表

單位名稱: 廣東省海洋工程職業技術學校(廣東省海洋工程技工學校)

單位:萬元

功能分類科目

政府性基金預算支出

科目編碼

科目名稱

小計

其中:基本支出

項目支出

合    計

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于體育事業的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事業的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

注:   

表9

國有資本經營預算支出情況表

單位名稱: 廣東省海洋工程職業技術學校(廣東省海洋工程技工學校)

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算支出

科目編碼

科目名稱

小計

其中:基本支出

項目支出

合    計

0.00

0.00

0.00

XX

XX

0.00

0.00

0.00

XX

XX

0.00

0.00

0.00

XX

XX

0.00

0.00

0.00

XX

XX

0.00

0.00

0.00

注:   

表10

一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目)

單位名稱: 廣東省海洋工程職業技術學校(廣東省海洋工程技工學校)

單位:萬元

部門預算支出經濟科目

政府預算支出經濟科目

預算

合    計

1486.00

[301]工資福利支出

[505]對事業單位經常性補助

828.00

  [30113]住房公積金

  [50501]工資福利支出

828.00

[302]商品和服務支出

[505]對事業單位經常性補助

540.70

  [30201]辦公費

  [50502]商品和服務支出

10.00

  [30202]印刷費

  [50502]商品和服務支出

5.00

  [30203]咨詢費

  [50502]商品和服務支出

55.00

  [30204]手續費

  [50502]商品和服務支出

2.00

  [30205]水費

  [50502]商品和服務支出

13.00

  [30206]電費

  [50502]商品和服務支出

7.00

  [30207]郵電費

  [50502]商品和服務支出

55.00

  [30209]物業管理費

  [50502]商品和服務支出

97.00

  [30211]差旅費

  [50502]商品和服務支出

10.00

  [30213]維修(護)費

  [50502]商品和服務支出

25.00

  [30216]培訓費

  [50502]商品和服務支出

15.00

  [30218]專用材料費

  [50502]商品和服務支出

65.00

  [30226]勞務費

  [50502]商品和服務支出

138.00

  [30227]委托業務費

  [50502]商品和服務支出

5.00

  [30229]福利費

  [50502]商品和服務支出

29.00

  [30299]其他商品和服務支出

  [50502]商品和服務支出

9.70

[303]對個人和家庭的補助

[509]對個人和家庭的補助

117.30

  [30308]助學金

  [50902]助學金

117.30

注:   

表11

 單位 預算基本支出預算表

單位名稱: 廣東省海洋工程職業技術學校(廣東省海洋工程技工學校)

單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總  計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預算

政府性

基金預算

國有資本

經營預算

合    計

7677.83

7277.83

7277.83

0.00

0.00

400.00

0.00

廣東省海洋工程職業技術學校(廣東省海洋工程技工學校)

7677.83

7277.83

7277.83

0.00

0.00

400.00

0.00

  工資和福利支出

6666.19

6666.19

6666.19

0.00

0.00

0.00

0.00

  商品和服務支出

564.11

184.11

184.11

0.00

0.00

380.00

0.00

  對個人和家庭的補助

447.53

427.53

427.53

0.00

0.00

20.00

0.00

  其他資本性等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:   

表12

 單位 預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱: 廣東省海洋工程職業技術學校(廣東省海洋工程技工學校)

單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總  計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預算

政府性
基金預算

國有資本
經營預算

合    計

1486.00

1486.00

1486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

廣東省海洋工程職業技術學校(廣東省海洋工程技工學校)

1486.00

1486.00

1486.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2021年中等職業學生資助資金(免學費資金)

1368.70

1368.70

1368.70

0.00

0.00

0.00

0.00

"1.中等職業教育各項國家資助按規定得到落實;2.教育公平顯著提升,滿足家庭經濟困難學生基本學習生活需要;3.提升中職教育吸引力。"

    2021年中等職業學生資助資金(助學金資金)

117.30

117.30

117.30

0.00

0.00

0.00

0.00

注:   


第三部分  2021 年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

    2021 年本部門收入預算9163.82 萬元,比上年減少32.39 萬元,下降0.003 %,主要原因是與上年持平,增減變化少 ;支出預算9163.82 萬元,比上年減少32.39 萬元,下降0.003 %,主要原因是與上年持平,增減變化少 。

二、“三公”經費安排情況

    2021 年本部門財政撥款安排“三公”經費15 萬元,比上年減少3 萬元,下降16 %,主要原因是公務用車運行維護費減少 。其中:因公出國(境)費0 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 ;公務用車購置及運行費10 萬元(公務用車購置費0 萬元,公務用車運行維護費10 萬元),比上年減少3 萬元,下降16 %,主要原因是公務用車運行維護費減少 ;公務接待費5 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 。

三、機關運行經費安排情況

    行政經費(機關運行經費)指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。2021 年,本部門機關運行經費安排0 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是本部門為非參照公務員法管理的事業單位,按照上述定義,本部門無機關運行經費。

四、政府采購情況

    2021 年本部門政府采購安排0 萬元,其中:貨物類采購預算0 萬元,工程類采購預算0 萬元,服務類采購預算0 萬元等。

五、國有資產占有使用情況

    截至2020 12 31 日,本部門固定資產金額5807.77 萬元,分布構成情況為:房屋27426.13 平方米,車輛4 輛,單價在100萬元以上的設備0 臺等。本年度擬購置固定資產0 萬元,主要是等待項目資金購置 。

六、重點項目預算績效目標情況

    2021 年,本部門重點項目績效目標情況如下

項目

預算數

績效目標

2021年中等職業學生資助資金(免學費資金)

1368.7

1.中等職業教育各項國家資助按規定得到落實;

2.促進中等職業教育大力發展,增強職業教育的吸引力,促進教育公平和勞動者素質提高

3.推進中等職業教育的健康發展,鼓勵學生就讀涉農專業,資助家庭經濟困難學生完成學業,滿足基本學習生活需要。

2021年中等職業學生資助資金(助學金資金)

117.3萬元

中等職業教育各項國家資助按規定得到落實;

注:** 


第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    八、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

    九、行政經費(機關運行經費):指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。

    十、“三公”經費:指省直行政(參公)單位、事業單位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中:因公出國(境)經費具體包括公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

    說明:本項為必須公開內容,可解釋本部門預算特有的較為專業的名詞,或是財政預算編制方面名詞(以下名詞解釋供參考,各部門可以根據實際情況自行增加)】 



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